市住建委2016年决算公开说明

盘锦市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算
目    录

  第一部分    盘锦市住房和城乡建设委员会概况

  一、主要职责
  二、部门决算单位构成

  第二部分    盘锦市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算报表

  一、2016年度收入支出决算总表
  二、2016年度收入决算表
  三、2016年度支出决算表
  四、2016年度财政拨款收入支出决算表
  五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
  九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    盘锦市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算情况说明
 

  第四部分    名词解释

  第一部分 盘锦市住房和城乡建设委员会概况
  一、主要职责
  (一)贯彻执行国家、省有关住房保障、房地产业、建筑业、市政公用事业、市容和环境卫生等工作的方针政策和法律法规,起草市住房和城乡建设的有关政策办法并组织实施;提出市住房和城乡建设重大问题的政策建议,拟订全市住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划并组织实施。
  (二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任,拟定全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施;推进住房制度改革,拟定全市住房制度改革规划和年度计划并指导实施。
  (三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;负责全市房地产市场管理,组织开展房地产市场统计、监测分析,提出房地产业的行业发展规划和产业政策,拟定房地产开发、房地产销售及交易、房屋租赁、房屋修缮、拆改、房屋面积管理、危房鉴定、房地产估价与经纪管理、房屋交易、物业管理、房屋征收管理的规章制度并监督执行。负责全市房地产开发企业、房地产价格评估机构、中介机构的资质管理;负责全市物业行业管理和全市范围内跨县区(经济区)设立的物业服务企业三级资质管理;负责住宅专项维修基金的收缴、使用、监管工作;负责房地产行业执法监督工作。
  (四)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,监督房屋和市政工程项目招标投标活动,拟定勘察设计、施工、建筑装饰装修、建设监理、工程质量监督和检测的政策、规章制度并监督实施;组织拟定工程建设实施阶段的地方标准,拟定和发布工程建设全市统一定额和行业标准,组织发布工程造价信息;负责建筑节能的监督管理;负责全市建筑业及中介机构的资质审批管理工作;负责建筑业各类人员培训教育、执业资格管理及执业注册管理;负责建筑行业执法监督工作。
  (五)承担城市建设管理职责。指导、监督、实施市政基础设施工程的建设、维护、管理等工作;负责绿叶杯竞赛的组织、协调及实施;负责城市防汛管理工作。
  (六)承担规范及指导市政公用事业、市容和环境卫生的建设及监督管理职责;研究拟定地方规范性文件、规章草案及相关政策,并组织实施;负责城市供水节水、供热、燃气(含燃气经营许可)及市容和环境卫生的行业管理工作;负责市政公用事业行业执法监督工作。
  (七)承担建筑工程质量安全监管的责任。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;负责公用事业行业安全监管工作;指导供水、供热、燃气企业开展安全管理,对危害公用事业生产经营和管理的行为及事故隐患进行依法查处;组织或参与工程重大质量、安全及公用事业安全生产事故的调查处理。
  (八)负责市宜居乡村建设工作领导小组日常工作。
  (九)承办市政府交办的其他事项。
  内设机构
  根据上述职责,市住房和城乡建设委员会设12个内设机构:
  (一)办公室
  负责综合协调机关日常工作;建立健全机关各项规章制度;协调实施年度工作目标责任制;参与研究拟定住房和城乡建设管理的发展战略;负责起草、审核年度工作计划、总结、报告、方案、决定、意见等文字综合工作;承办机关文电、重要会务、政务信息、宣传报导、机要、保密、档案、安全保卫、应急管理、行政后勤等日常工作。
  (二)法规信访科
  承担有关城乡建设地方性规范性文件的起草及本部门行政规范性文件的审查工作;指导推进依法行政和普法宣传、教育工作;承担行政复议、行政应诉、行政处罚听证及审核等工作;组织开展对违法违规行为的专案稽查和专项稽查;负责社会管理综合治理工作;负责群众来信来访及投诉案件的办理工作。

  (三)行政审批办公室
  负责房地产开发、建筑施工及监理企业、勘察、设计、审图、招标代理、造价咨询机构以及商品混凝土、预制混凝土构件、管桩生产、物业(全市跨县区设立的)等企业资质的审批;负责市财力投资的建设工程项目施工许可审批及竣工验收备案工作;负责非行政许可项目的业务办理工作。       
  (四)房地产管理科
  负责全市房地产市场经济的统计、研究与分析;拟定房屋征收、危房改造、房地产开发、商品房预售、交易、评估、经纪和房屋交易、物业管理的规章并监督、检查、指导实施;负责住房保障制度的建立和指导、监督廉租住房和公共租赁住房建设管理;负责城区内房屋维修资金的业务管理工作。
  (五)城市建设管理科
  负责市财力投资的市政基础设施、维护与管理工作,负责城市防汛工作;负责编制市政发展规划和年度工作计划并组织实施;负责全市“绿叶杯”竞赛的组织、协调、实施;负责宜居乡村建设工作相关事宜。
  (六)建工处
  负责拟定全市建筑业发展战略、中长期规划并组织实施;负责建筑业企业及中介机构等资质的动态管理及核查;负责建筑节能的监督管理;负责建筑市场监督管理和执法检查,拟定规范建筑市场各项政策和规章制度并监督实施。

  (七)公用事业管理科
  负责拟定全市市政公用事业及市容和环境卫生的发展规划、政策、规章制度并监督、检查、指导实施;负责城市供水、节水、燃气、供热、环卫市场监管及安全生产监管,指导城市供水、燃气、供热、环卫企业的生产经营活动;负责对危害公用事业行业生产经营活动的违法行为依法查处;会同相关部门研究制定合理的供水、燃气、供热、市容和环境卫生价格体系和财政补贴办法。
  (八)质量安全科
  负责拟定全市住房和城乡建设安全生产、质量监督政策、规章制度并监督、检查、指导、实施;负责建设工程竣工验收备案指导工作;协调建设工程质量安全事故的调查处理;负责对危害建设安全、质量生产经营活动的违法行为依法查处。
  (九)计划统计科
  负责编制全市年度城市基础设施建设计划、资金使用计划和工程项目实施计划,对实施情况进行指导、监督;负责实施市财力投资的市政基础设施工程的前期手续办理工作;负责城市建设工程项目的预、决算审核工作,并组织竣工验收。

  (十)财务审计科
  负责机关经费的管理和使用;负责城市基础设施等建设资金的核拔分配及执行情况的监督;负责财务统计工作;负责指导直属企业税务登记及依法纳税,监管国有资产经营情况;负责委属企事业单位的财务审计工作。
  (十一)组织人事科
  负责人事、劳资、机构编制管理;负责干部、调配、考核及档案管理;负责组织、宣传、精神文明及老干部管理工作;负责群团等工作。
  (十二)纪检监察室
  负责党风廉政建设、软环境建设、行风建设、惩防体系建设和专项治理等工作;受理对本系统行政监察对象各种违法违纪行为的检举、控告及违反党纪、政纪案件的查处;受理党员和行政监察对象的申诉。
  督查室。负责督促、检查市委、市政府及上级部门部署的各项工作,并对落实情况分析协调提出督办意见;负责各级领导的重要批示及相关工作督查。
  二、部门决算单位构成
  纳入盘锦市住房和城乡建设委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.盘锦市住房和城乡建设委员会机关
  2.盘锦市有毒有害废弃物处理站
  3.盘锦市建设工程检测中心
  4.盘锦市城市开发办公室
  5.盘锦市城市供水节水办公室
  6.盘锦市房屋产权产籍交易管理中心
  7.盘锦市双台子房地产管理处
  8.盘锦市供热管理办公室
  9.盘锦市房屋征收管理办公室
  10.盘锦市住房保障与房改办公室
  11.盘锦市墙体材料革新建筑节能办公室
  12.盘锦市建设工程招标投标管理办公室
  13.盘锦市建设工程质量监督站
  14.盘锦市建筑业安全监察站
  15.盘锦市建设工程造价管理站
  16.盘锦市抗震防灾办公室
  17.盘锦市建设市场监察大队
  18.盘锦市兴隆台房地产管理处
  19.盘锦市建设职工学校
  20.盘锦市建筑企业管理处
  21.盘锦市建筑业劳动保险统筹基金办公室

 

 

 

 


第二部分 盘锦市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算公开报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 盘锦市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计10,009.88万元,包括:
1.财政拨款收入9,880.08万元,其中:公共预算财政拨款收入9,880.08万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入129.79万元,主要是离退休人员公用经费5.52万元、省厅拨绿化奖金10万元、公共部位维修费45万元、房改房维修费16.5万元等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余1,505.32万元,主要是宜居乡村道路提升工程监理费、宜居乡村工作经费、保障房检查接待费、宜居乡村建设指导组人员经费等。
(二)支出总计9,876.07万元,包括:
1.基本支出5,874.22万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出4,650.82万元,对个人和家庭的补助支出418.28万元,商品和服务支出805.12万元。
2.项目支出4,001.86万元,主要包括女职工生育费、宜居乡村工作人员补助、2016年房交会费用、宜居乡村道路提升工程监理费、租地费等业务支出。
(三)年末结转和结余1,639.1万元
主要是项目未完工等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映盘锦市住房和城乡建设委员会2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出9,735.86万元,其中:基本支出5,784.44万元,项目支出3,951.43万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出9,735.86万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出147.4万元,医疗卫生支出1.67万元,农林水支出239.11万元,城乡社区支出5,408.06万元,节能环保支出45.61万元,住房保障支出2,285.25万元,其他支出1,608.78万元。
1.社会保障和就业支出147.4万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休64.15万元,主要是离休人员费用等支出。
(2)事业单位离退休5.81万元,主要是退休人员费用等支出。
(3)行政运行56.87万元,主要是人员经费。
(4)其他行政事业单位离退休支出10.54万元,主要是离退休人元公用经费等。
2.医疗卫生支出1.67万元,包括:
(1)行政单位医疗1.2万元,主要是女工生育费等支出。
(2)事业单位医疗0.47万元,主要是女工生育费等支出。
3.农林水事务支出239.11万元,包括:
农业公益事业支出7.64万元,主要是宜居乡村费用等支出。水利资源节约管理与保护231.47万元。
4. 城乡社区支出5,408.06万元。
5.住房保障支出2,285.25万元。
6. 其他支出1,608.78万元。
7、节能环保支出45.61万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出194.93万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.58万元,公务用车购置及运行维护费191.35万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算多支出76.38万元,主要是车维护费增加等原因。比2015年决算减少330.03万元,下降(增长)54.88%,主要是原基层单位分离、公务用车改革等原因。
1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费2.51万元,主要用于宜居乡村等,2016年国内公务接待累计32批次,518人,2.51万元。
3.公务用车购置及运行维护费268.79万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费268.79万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量45辆。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年住房和城乡建设委员会机关运行经费支出204.11万元,其中:办公费101.11万元、水费8.18万元、电费40.34万元、邮电费24.98万元、公务接待费2.51万元、会议费1.99万元、差旅费2.99万元、培训费22万元,比2015年减少239.48万元,降低53.99%,主要原因是原基层单位分离及公务用车改革后车辆减少。
(二)政府采购支出情况
2016年住房和城乡建设委员会政府采购支出总额13.55万元,其中:政府采购货物支出13.55万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,住房和城乡建设委员会共有车辆45辆,其中:一般公务用车45辆,价值683.67万元,其中:轿车25辆,价值454.69万元、小型载客汽车7辆,价值79.29万元、大中型载客汽车1辆,价值15万元、其他车型12辆,价值134.61万元。单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套);房屋面积367380.15平方米,价值74167.92万元,其中:办公用房324636.22平方米,价值68347.28万元、业务用房1180.96平方米,价值228万元、其他(不含构筑物)41562.97平方米,价值5592.57万元。


            第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
21.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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