盘锦市住房和城乡建设委员会2018年度部门预算公开说明

盘锦市住房和城乡建设委员会2018年度部门预算公开


目    录


第一部分    盘锦市住房和城乡建设委员会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分    盘锦市住房和城乡建设委员2018年度部门预算报表

一、2018年度收入支出预算总表

二、2018年度收入预算表

三、2018年度支出预算表

四、2018年度财政拨款收入支出预算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、2018年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

九、2018年度综合预算项目支出表

第三部分    盘锦市住房和城乡建设委员2018年度部门预算相关情况说明

一、2018年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分    名词解释

第一部分盘锦市住房和城乡建设委员会

部门概况



一、部门主要职责

  (一)贯彻执行国家、省有关住房保障、房地产业、建筑业、市政公用事业、市容和环境卫生等工作的方针政策和法律法规,起草市住房和城乡建设的有关政策办法并组织实施;提出市住房和城乡建设重大问题的政策建议,拟订全市住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划并组织实施。

    (二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任,拟定全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施;推进住房制度改革,拟定全市住房制度改革规划和年度计划并指导实施。       

  (三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;负责全市房地产市场管理,组织开展房地产市场统计、监测分析,提出房地产业的行业发展规划和产业政策,拟定房地产开发、房地产销售及交易、房屋租赁、房屋修缮、拆改、房屋面积管理、危房鉴定、房地产估价与经纪管理、房屋交易、物业管理、房屋征收管理的规章制度并监督执行。负责全市房地产开发企业、房地产价格评估机构、中介机构的资质管理;负责全市物业行业管理和全市范围内跨县区(经济区)设立的物业服务企业三级资质管理;负责住宅专项维修基金的收缴、使用、监管工作;负责房地产行业执法监督工作。

  (四)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,监督房屋和市政工程项目招标投标活动,拟定勘察设计、施工、建筑装饰装修、建设监理、工程质量监督和检测的政策、规章制度并监督实施;组织拟定工程建设实施阶段的地方标准,拟定和发布工程建设全市统一定额和行业标准,组织发布工程造价信息;负责建筑节能的监督管理;负责全市建筑业及中介机构的资质审批管理工作;负责建筑业各类人员培训教育、执业资格管理及执业注册管理;负责建筑行业执法监督工作。

  (五)承担城市建设管理职责。指导、监督、实施市政基础设施工程的建设、维护、管理等工作;负责绿叶杯竞赛的组织、协调及实施;负责城市防汛管理工作。

  (六)承担规范及指导市政公用事业、市容和环境卫生的建设及监督管理职责;研究拟定地方规范性文件、规章草案及相关政策,并组织实施;负责城市供水节水、供热、燃气(含燃气经营许可)及市容和环境卫生的行业管理工作;负责市政公用事业行业执法监督工作。

  (七)承担建筑工程质量安全监管的责任。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;负责公用事业行业安全监管工作;指导供水、供热、燃气企业开展安全管理,对危害公用事业生产经营和管理的行为及事故隐患进行依法查处;组织或参与工程重大质量、安全及公用事业安全生产事故的调查处理。

  (八)负责市宜居乡村建设工作领导小组日常工作。

  (九)承办市政府交办的其他事项


二、机构设置情况

根据本部门主要职责,内设机构如下:

办公室、法规信访科、行政审批科、房地产管理科、城建管理科、建工处、公用事业科、质量安全科、计划统计科、财务审计科、组织人事科、城乡环卫科、督查室、工会。


所属二级单位设置如下:

  1 盘锦市建设工程检测中心

  2 盘锦市房地产交易管理中心

  3 盘锦市城市开发办公室

  4 盘锦市供热管理办公室

  5 盘锦市抗震防灾办公室

  6 盘锦市住房保障与房改办公室

  7 盘锦市建筑业劳动保险统筹基金办公室

  8 盘锦市房屋征收管理办公室

  9 盘锦市有毒有害废弃物处理站

  10 盘锦市建筑企业管理处

  11 盘锦市建设工程招标投标管理办公室

  12 盘锦市建设职工学校

  13 盘锦市建设市场监察大队

  14 盘锦市建设工程造价管理站

  15 盘锦市墙体材料革新建筑节能办公室

  16 盘锦市城市供水节水办公室

  17 盘锦市建筑业安全监察站

  18 盘锦市双台子房地产管理处

  19 盘锦市兴隆台房地产管理处

  20 盘锦市住房和城乡建设委员会(本级)

  21 盘锦市建设工程质量监督站

  22盘锦市物业管理办公室


三、部门预算单位构成

根据《关于批复2018年市本级部门综合预算的通知》(盘财预发[2018]15号)要求,纳入盘锦市住房和城乡建设委员会2018年度部门预算编制范围的二级单位包括:

  1 盘锦市建设工程检测中心

  2 盘锦市房地产交易管理中心

  3 盘锦市城市开发办公室

  4 盘锦市供热管理办公室

  5 盘锦市抗震防灾办公室

  6 盘锦市住房保障与房改办公室

  7 盘锦市建筑业劳动保险统筹基金办公室

  8 盘锦市房屋征收管理办公室

  9 盘锦市有毒有害废弃物处理站

  10 盘锦市建筑企业管理处

  11 盘锦市建设工程招标投标管理办公室

  12 盘锦市建设职工学校

  13 盘锦市建设市场监察大队

  14 盘锦市建设工程造价管理站

  15 盘锦市墙体材料革新建筑节能办公室

  16 盘锦市城市供水节水办公室

  17 盘锦市建筑业安全监察站

  18 盘锦市双台子房地产管理处

  19 盘锦市兴隆台房地产管理处

  20 盘锦市住房和城乡建设委员会(本级)

  21 盘锦市建设工程质量监督站

  22盘锦市物业管理办公室



第二部分 盘锦市住房和城乡建设委员会

2018年度部门预算公开报表



公开01表:2018年度收入支出预算总表

公开02表:2018年度收入预算表

公开03表:2018年度支出预算表

公开04表: 2018年度财政拨款收入支出预算表

公开05表:2018年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表:2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开07表:2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开08表:2018年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

公开09表:2018年度综合预算项目支出表




第三部分盘锦市住房和城乡建设委员会

2018年度部门预算相关情况说明


一、2018年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2018年市本级部门综合预算的通知》(盘财预发[2018]15号)要求:

1.收入预算9964.16万元。其中,财政拨款8737.13万元,非税收入1227.03万元,。

2.支出预算9964.16万元。其中,工资福利支出4127.37万元,商品和服务支出5423.96万元,对个人和家庭的补助91.93万元,资本性支出320.9万元。

3.与2017年度预算比,收入增加3566.07万元,增长55%,原因是城市建设项目土地租赁费、盘锦京环环保科技有限公司垃圾处理费等纳入2018年预算。支出增加3566.07万元,增长55%,原因是城市建设项目土地租赁费、盘锦京环环保科技有限公司垃圾处理费等纳入2018年预算。

与2017年度预算相比,财政拨款收入增加2635.55万元,增长43%,原因是城市建设项目土地租赁费、盘锦京环环保科技有限公司垃圾处理费等纳入2018年预算。财政拨款支出增加2635.55万元,增长43%,原因是城市建设项目土地租赁费、盘锦京环环保科技有限公司垃圾处理费等纳入2018年预算。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2018年度“三公”经费预算支出206.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费205.25万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费205.25万元)。

2018年度“三公”经费预算支出比2017年度增加65.9万元,主要是公务用车运行费增加71.51万元,原因是公务用车运行费定额增加。公务接待费减少5.61万元,主要是机关例行节约。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2018年机关运行经费预算安排711.35万元,比2017年预算65.36万元,增长10%,主要原因是公用定额部分增加。其中:办公费229.74万元、印刷费20万元、水费10.65万元、电费18.52万元、邮电费30.62万元、差旅费18.75万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、招待费1万元、福利费4.91万元、交通费205.25万元、其他交通费78.63万元、其他商品和服务支出8.52万元。

四、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2018年市本级部门综合预算的通知》(盘财预发[2018]15号),支出预算中政府采购预算69.45万元。

分项目如下:

1.执法车辆维护费47.45万元

2.办公楼外墙保温22万元

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,住建委部门资产总额639744.2万元,其中,流动资产567445万元,固定资产72299.2万元。固定资产中共有房屋面积300263.17平方米,价值7049.6万元;共有车辆45辆(一般公务用车36辆,其他用车9辆),价值683.7万元;单价100万元(含)以上的专用设备XX台,价值XXX万元,其他固定资产1119.5万元。

六、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2018年应编制重点绩效目标1个,实际编制绩效目标的项目共1个,涉及资金10万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

1、建筑材料信息采集、整理及发布费用:10万元;

绩效目标:针对造价市场行情,采集、发布,为建设工程投标报价、估算、预算、决算提供依据;

绩效指标:

01:产出指标>数量指标>3000种以上工程类材料;

02:效益指标>经济效益>为建设工程投标报价、估算、预算、决算提供依据。

 我部门重点项目预算绩效目标按照以下原则编制。

一是指向明确。绩效目标和绩效指标要符合法律法规、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求,并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

二是细化量化。绩效目标和绩效指标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化,须用定量表述为主。不能以量化形式表述的,可采用定性表述,但应具有可衡量性。

三是合理可行。绩效目标和绩效指标以及为实现绩效目标拟采取的措施要经过调查研究和科学论证,符合客观实际,具备如期实现的条件。

四是客观匹配。绩效目标和绩效指标要与计划期内的任务数或计划数相对应,与预算确定的投资额或资金量相匹配。



第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市住建委2018年度部门预算公开表.xls

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